| Číslo faktúry | Obchodný partner | Dátum dodania: | Dátum zverejnenia: | Suma |
|---|
| 414/2019 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava, IČO:35763469 | 23.07.2019 | 25.07.2019 | 34,85 € |
| Popis: Telekomunikačné služby |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 25.07.2019 |
| 413/2019 | Peter Majoroš, Varichovská 1408/61, 075 01 Trebišov, IČO: 33155666 | 22.07.2019 | 25.07.2019 | 500,00 € |
| Popis: Vodárenské práce |
| Identifikácia zmluvy: Obj.79/2019 | Dátum úhrady: 25.07.2019 |
| 412/2013 | PrometTrans,Južná Trieda 48,Košice,IČO:31696651 | 19.07.2019 | 25.07.2019 | 1 680,00 € |
| Popis: Prepravné služby |
| Identifikácia zmluvy: Obj.62/2019 | Dátum úhrady: 25.07.2019 |
| 411/2019 | Teho,Komenského 7,Košice,IČO:31679692 | 16.07.2019 | 25.07.2019 | 2 925,77 € |
| Popis: Teplo |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 16.07.2019 |
| 410/2019 | BPMK,Južné nábrežie 13,Košice IČO:44518684 | 15.07.2019 | 25.07.2019 | 80,00 € |
| Popis: Zazmluvnené BOZP |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 16.07.2019 |
| 409/2019 | UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15,Bratislava, IČO: 00653501, | 15.07.2019 | 25.07.2019 | 368,55 € |
| Popis: Poistenie |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 16.07.2019 |
| 408/2019 | UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15,Bratislava, IČO: 00653501, | 15.07.2019 | 25.07.2019 | 788,40 € |
| Popis: Poistenie |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 16.07.2019 |
| 407/2019 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava, IČO:35763469 | 15.07.2019 | 25.07.2019 | 72,00 € |
| Popis: Telekomunikačné služby |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 16.07.2019 |
| 406/2019 | VSE,Mlynská 31,Košice, IČO:44483767 | 15.07.2019 | 25.07.2019 | 1 514,80 € |
| Popis: Elektrina |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 16.07.2019 |
| 405/2019 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava, IČO:35763469 | 15.07.2019 | 25.07.2019 | 52,20 € |
| Popis: Telekomunikačné služby |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 16.07.2019 |
| 404/2019 | Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400 | 15.07.2019 | 25.07.2019 | 72,00 € |
| Popis: internet |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 16.07.2019 |
| 403/2019 | Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214 | 15.07.2019 | 25.07.2019 | 18,96 € |
| Popis: Odvoz odpadu |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 16.07.2019 |
| 402/2019 | JUDr.Vladimír Habiňák,Kuzmányho 57,KošiceIČO:42239800 | 08.07.2019 | 25.07.2019 | 150,00 € |
| Popis: Právne služby |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 16.07.2019 |
| 401/2019 | Dumar - Sk s.r.o, Južná trieda 48, 04011 Košice, IČO : 47468874 | 04.07.2019 | 25.07.2019 | 35,88 € |
| Popis: Kancelárske potreby |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 80/2019 | Dátum úhrady: 16.07.2019 |
| 400/2019 | Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO:35540419 | 03.07.2019 | 25.07.2019 | 200,00 € |
| Popis: Služby verejného obstarávania |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 08.07.2019 |
| 399/2019 | Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO:35540419 | 03.07.2019 | 25.07.2019 | 400,00 € |
| Popis: Finančné účtovníctvo a PaM |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 08.07.2019 |
| 398/2019 | SPP, Mlynské nivy44/a, Bratislava,IČO:35815256 | 03.07.2019 | 25.07.2019 | 8,00 € |
| Popis: Plyn |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 08.07.2019 |
| 397/2019 | RUVZ,Ipeľská 1,Košice IČO:00606723 | 01.07.2019 | 25.07.2019 | 65,80 € |
| Popis: Rozbory bayénovej vody |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 08.07.2019 |
| 396/2019 | Ematrade s.r.o., Krosnianska 79, 040 22 Košice, IČO:46954768 | 27.06.2019 | 03.07.2019 | 58,68 € |
| Popis: Školské ovocie |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 228/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 28.06.2019 |
| 395/2019 | Ematrade s.r.o., Krosnianska 79, 040 22 Košice, IČO:46954767 | 27.06.2019 | 03.07.2019 | 24,71 € |
| Popis: Školské ovocie |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 227/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 27.06.2019 |
| 394/2019 | Ševt a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO:31331131 | 27.06.2019 | 03.07.2019 | 162,49 € |
| Popis: Kancelárske potreby |
| Identifikácia zmluvy: Obj.50/2019 | Dátum úhrady: 28.06.2019 |
| 393/2019 | PROMET Trans spol. s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO:31696651 | 27.06.2019 | 03.07.2019 | 258,00 € |
| Popis: Prepravné služby |
| Identifikácia zmluvy: Obj.65/2019 | Dátum úhrady: 28.06.2019 |
| 392/2019 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Dialničná cesta 27,90301Senec, IČO:35840790 | 27.06.2019 | 03.07.2019 | 329,83 € |
| Popis: Toaletný papier |
| Identifikácia zmluvy: Obj.78/2019 | Dátum úhrady: 28.06.2019 |
| 391/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 27.06.2019 | 03.07.2019 | 101,93 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 226/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 27.06.2019 |
| 390/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 27.06.2019 | 03.07.2019 | 456,40 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 225/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 27.06.2019 |
| 389/2019 | PROMET Trans spol. s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO:31696651 | 26.06.2019 | 03.07.2019 | 6 200,00 € |
| Popis: škola v prírode |
| Identifikácia zmluvy: Obj.68/2019 | Dátum úhrady: 27.06.2019 |
| 388/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 26.06.2019 | 03.07.2019 | 165,00 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 224/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 27.06.2019 |
| 387/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 26.06.2019 | 03.07.2019 | 187,95 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 223/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 27.06.2019 |
| 386/2019 | Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 | 26.06.2019 | 03.07.2019 | 210,74 € |
| Popis: Nákup potravín - zelenina |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 222/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 27.06.2019 |
| 385/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 25.06.2019 | 03.07.2019 | 121,70 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 221/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 27.06.2019 |
| 384/2019 | AWV s.r.o., Kukučinová 1336, 024 01 Kysucké Nové mesto, IČO:46423028 | 25.06.2019 | 03.07.2019 | 14,40 € |
| Popis: reagencie-bazén |
| Identifikácia zmluvy: Obj.77/2019 | Dátum úhrady: 26.06.2019 |
| 383/2019 | RAABE s.r.o., Haydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO:35908718 | 25.06.2019 | 03.07.2019 | 41,86 € |
| Popis: publikácia |
| Identifikácia zmluvy: Obj.76/2019 | Dátum úhrady: 26.06.2019 |
| 382/2019 | UNIQA poisťovňa,a.s. Lazaretská 15, 82007 BA IČO:00653501 | 25.06.2019 | 03.07.2019 | 147,61 € |
| Popis: Poistenie |
| Identifikácia zmluvy: zmluva | |
| 381/2019 | Marta Šamova - Masa, Važecka 2, 040 12 Košice, IČO :17167078 | 24.06.2019 | 03.07.2019 | 672,49 € |
| Popis: čistiacie prostriedky-šj |
| Identifikácia zmluvy: Obj.72/2019 | Dátum úhrady: 26.06.2019 |
| 380/2019 | Marta Šamova - Masa, Važecka 2, 040 12 Košice, IČO :17167078 | 24.06.2019 | 03.07.2019 | 657,68 € |
| Popis: čistiacie prostriedky |
| Identifikácia zmluvy: Obj.71/2019 | Dátum úhrady: 26.06.2019 |
| 379/2019 | Goron s.r.o., Krivá 4, 040 01 Košice, IČO:36172073 | 24.06.2019 | 03.07.2019 | 77,40 € |
| Popis: Pečivo |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 220/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 27.06.2019 |
| 378/2019 | Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 | 24.06.2019 | 03.07.2019 | 260,89 € |
| Popis: Nákup potravín - zelenina |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 219/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 27.06.2019 |
| 377/2019 | Alevax spol. s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO:31665519 | 24.06.2019 | 03.07.2019 | 35,58 € |
| Popis: školský časopis |
| Identifikácia zmluvy: Obj.74/2019 | Dátum úhrady: 26.06.2019 |
| 376/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 21.06.2019 | 03.07.2019 | 450,08 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 218/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 21.06.2019 |
| 375/2019 | JUREKONA s.r.o., Lemešany 57, 08203 Lemešany, IČO:46625119 | 21.06.2019 | 03.07.2019 | 416,16 € |
| Popis: tonery |
| Identifikácia zmluvy: Obj.75/2019 | Dátum úhrady: 26.06.2019 |
| 374/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 21.06.2019 | 03.07.2019 | 45,41 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 217/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 21.06.2019 |
| 373/2019 | Steam Factory s.r.o., Moldavská cesta 32, 04011 Košice, IČO:50938355 | 21.06.2019 | 03.07.2019 | 480,00 € |
| Popis: športové aktivity pre žiakov |
| Identifikácia zmluvy: Obj.70/2019 | Dátum úhrady: 26.06.2019 |
| 372/2019 | Alžbeta Gluchmanova- Betty, Trnkova 70, 04014 Košice - Košická nová Ves, IČO:35423323 | 20.06.2019 | 03.07.2019 | 128,26 € |
| Popis: Zasklievanie dverí |
| Identifikácia zmluvy: Obj.73/2019 | Dátum úhrady: 26.06.2019 |
| 371/2019 | Goron s.r.o., Krivá 4, 040 01 Košice, IČO:36172073 | 20.06.2019 | 03.07.2019 | 52,95 € |
| Popis: Pečivo |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 216/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 21.06.2019 |
| 370/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 20.06.2019 | 03.07.2019 | 118,79 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 215/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 21.06.2019 |
| 369/2019 | Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 | 19.06.2019 | 03.07.2019 | 9,00 € |
| Popis: Nákup potravín - zelenina |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 214/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 21.06.2019 |
| 368/2019 | TEHO spol. s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO:31679692 | 18.06.2019 | 03.07.2019 | 3 443,60 € |
| Popis: Teplo |
| Identifikácia zmluvy: zmluva | Dátum úhrady: 20.06.2019 |
| 367/2019 | RAABE s.r.o., Haydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO:35908718 | 18.06.2019 | 03.07.2019 | 46,10 € |
| Popis: publikácia |
| Identifikácia zmluvy: telefonická objednávka | Dátum úhrady: 20.06.2019 |
| 366/2019 | Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO:35763469 | 18.06.2019 | 03.07.2019 | 41,83 € |
| Popis: Telefón |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 20.06.2019 |
| 365/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 18.06.2019 | 03.07.2019 | 110,43 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 213/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 21.06.2019 |
| 364/2019 | UNIQA poisťovňa,a.s. Lazaretská 15, 82007 BA IČO:00653501 | 17.06.2019 | 03.07.2019 | 40,12 € |
| Popis: Poistenie |
| Identifikácia zmluvy: zmluva | |
| 363/2019 | PROMET Trans spol. s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO:31696651 | 17.06.2019 | 03.07.2019 | 204,00 € |
| Popis: Prepravné služby |
| Identifikácia zmluvy: Obj.52/2019 | Dátum úhrady: 20.06.2019 |
| 362/2020 | Bc. Ľubo Hredzák, Pribinova 691/13, 078 01 Sečovce, IČO:46361405 | 17.06.2019 | 03.07.2019 | 165,00 € |
| Popis: trička s potlačou |
| Identifikácia zmluvy: Obj.64/2019 | Dátum úhrady: 20.06.2019 |
| 361/2019 | Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 | 17.06.2019 | 03.07.2019 | 391,37 € |
| Popis: Nákup potravín - zelenina |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 212/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 21.06.2019 |
| 360/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 17.06.2019 | 03.07.2019 | 64,35 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 211/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 21.06.2019 |
| 359/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 14.06.2019 | 03.07.2019 | 210,89 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 210/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 14.06.2019 |
| 358/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 14.06.2019 | 03.07.2019 | 509,48 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 209/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 14.06.2019 |
| 357/2019 | VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO:44483767 | 13.06.2019 | 03.07.2019 | 2 020,54 € |
| Popis: Elektrina |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva o odbere elektrickej energie | Dátum úhrady: 14.06.2019 |
| 356/2019 | Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 | 13.06.2019 | 03.07.2019 | 167,40 € |
| Popis: Nákup potravín - zelenina |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 208/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 14.06.2019 |
| 355/2019 | Ematrade s.r.o., Krosnianska 79, 040 22 Košice, IČO:46954768 | 12.06.2019 | 03.07.2019 | 22,80 € |
| Popis: Školské ovocie |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 207/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 14.06.2019 |
| 354/2019 | Ematrade s.r.o., Krosnianska 79, 040 22 Košice, IČO:46954767 | 12.06.2019 | 03.07.2019 | 52,61 € |
| Popis: Školské ovocie |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 206/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 14.06.2019 |
| 353/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 12.06.2019 | 03.07.2019 | 171,90 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 205/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 14.06.2019 |
| 352/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 12.06.2019 | 03.07.2019 | 215,22 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 204/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 14.06.2019 |
| 351/2019 | JUREKONA s.r.o., Lemešany 57, 08203 Lemešany, IČO:46625119 | 12.06.2019 | 03.07.2019 | 98,40 € |
| Popis: Servisné práce |
| Identifikácia zmluvy: Obj.69/2019 | Dátum úhrady: 14.06.2019 |
| 350/2019 | Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO:35763469 | 12.06.2019 | 03.07.2019 | 42,34 € |
| Popis: Telefón |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 14.06.2019 |
| 349/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 11.06.2019 | 03.07.2019 | 163,49 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 203/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 14.06.2019 |
| 348/2019 | Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice, IČO:36205214 | 11.06.2019 | 03.07.2019 | 9,48 € |
| Popis: Vývoz biologického odpadu |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 14.06.2019 |
| 347/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 10.06.2019 | 03.07.2019 | 93,76 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 202/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 14.06.2019 |
| 346/2019 | Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 | 10.06.2019 | 03.07.2019 | 162,29 € |
| Popis: Nákup potravín - zelenina |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 201/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 14.06.2019 |
| 345/2019 | AWV s.r.o., Kukučinová 1336, 024 01 Kysucké Nové mesto, IČO:46423028 | 10.06.2019 | 03.07.2019 | 43,20 € |
| Popis: Bazénová chémia |
| Identifikácia zmluvy: Obj.66/2019 | Dátum úhrady: 14.06.2019 |
| 344/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 07.06.2019 | 17.06.2019 | 651,16 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 200/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 07.06.2019 |
| 343/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 07.06.2019 | 17.06.2019 | 299,84 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 199/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 07.06.2019 |
| 342/2019 | JUDr. Vladimír Habiňák, Kuzmányho 57, 040 01 Košice, IČO:42239800 | 06.06.2019 | 17.06.2019 | 150,00 € |
| Popis: Právne služby |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 07.06.2019 |
| 341/2019 | RAABE s.r.o., Haydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO:35908718 | 06.06.2019 | 17.06.2019 | 41,45 € |
| Popis: Publikácia |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 67/2019 | Dátum úhrady: 07.06.2019 |
| 340/2019 | Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO:35763469 | 06.06.2019 | 17.06.2019 | 60,40 € |
| Popis: Telefón |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 07.06.2019 |
| 339/2019 | SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26, IČO:35815256 | 06.06.2019 | 17.06.2019 | 9,00 € |
| Popis: Plyn |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 07.06.2019 |
| 338/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 06.06.2019 | 17.06.2019 | 109,23 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 198/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 07.06.2019 |
| 337/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 06.06.2019 | 17.06.2019 | 72,01 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 197/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 07.06.2019 |
| 336/2019 | Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 | 06.06.2019 | 17.06.2019 | 227,20 € |
| Popis: Nákup potravín - zelenina |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 196/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 07.06.2019 |
| 335/2020 | Asociácia správcov registratúry, M.R.Štefánika 30, 972 71 Nováky, IČO:37922190 | 05.06.2019 | 17.06.2019 | 39,00 € |
| Popis: Školenie správcov registratúry |
| Dátum úhrady: 24.05.2019 |
| 334/2019 | SSŠ Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO:35540419 | 05.06.2019 | 17.06.2019 | 400,00 € |
| Popis: Finančné účtovníctvo a PaM |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 07.06.2019 |
| 333/2019 | Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice,IČO:36191400 | 05.06.2019 | 17.06.2019 | 72,00 € |
| Popis: Antik |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 07.06.2019 |
| 332/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 05.06.2019 | 17.06.2019 | 109,23 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 195/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 07.06.2019 |
| 331/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 05.06.2019 | 17.06.2019 | 72,01 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 194/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 07.06.2019 |
| 330/2019 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1, 040 11 Košice, IČO : 00606723 | 03.06.2019 | 17.06.2019 | 65,80 € |
| Popis: Laboratórne rozbory vzoriek vody |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 07.06.2019 |
| 329/2019 | Prvá cateringová spoločnosť s.r.o, Holubyho 12, 040 201 Košice, IČO:36208027 | 03.06.2019 | 17.06.2019 | 188,10 € |
| Popis: Nákup potravín - zelenina |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 193/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 07.06.2019 |
| 328/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 03.06.2019 | 17.06.2019 | 109,23 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 192/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 07.06.2019 |
| 327/2019 | Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 | 03.06.2019 | 17.06.2019 | 167,40 € |
| Popis: Nákup potravín - zelenina |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 191/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 07.06.2019 |
| 326/2019 | Ing.Tomáš Hudák,Fatranská 1/A,040 11 Košice IČO:50443119 | 03.06.2019 | 17.06.2019 | 150,00 € |
| Popis: spravovanie web stránky |
| Identifikácia zmluvy: Obj.23/2019 | Dátum úhrady: 07.06.2019 |
| 310/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 28.05.2019 | 04.06.2019 | 125,74 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 181/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 31.05.2019 |
| 309/2019 | Goron s.r.o., Krivá 4, 040 01 Košice, IČO:36172073 | 28.05.2019 | 04.06.2019 | |
| Popis: Pečivo |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 180/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 31.05.2019 |
| 308/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 27.05.2019 | 04.06.2019 | 21,07 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 179/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 31.05.2019 |
| 307/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 27.05.2019 | 04.06.2019 | 35,93 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 178/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 31.05.2019 |
| 306/2019 | Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 | 27.05.2019 | 04.06.2019 | 447,53 € |
| Popis: Nákup potravín - zelenina |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 177/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 31.05.2019 |
| 305/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 24.05.2019 | 04.06.2019 | 34,62 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 176/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 24.05.2019 |
| 304/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 24.05.2019 | 04.06.2019 | 406,09 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 175/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 24.05.2019 |
| 303/2019 | aSc, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161 | 24.05.2019 | 04.06.2019 | 50,00 € |
| Popis: dochádzka |
| Identifikácia zmluvy: Obj.60/2019 | Dátum úhrady: 24.05.2019 |
| 302/2019 | CM Bazény s.r.o., Drieňová 1, 040 01 Košice, IČO:31650007 | 24.05.2019 | 04.06.2019 | 99,04 € |
| Popis: Bazénová chémia |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 55/2019 | Dátum úhrady: 24.05.2019 |
| 301/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 22.05.2019 | 28.05.2019 | 230,95 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj.174/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 24.05.2019 |
| 300/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 22.05.2019 | 28.05.2019 | 263,53 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj.173/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 24.05.2019 |
| 299/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 21.05.2019 | 28.05.2019 | 68,04 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 172/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 24.05.2019 |
| 298/2019 | Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice, IČO:36205214 | 21.05.2019 | 28.05.2019 | 18,96 € |
| Popis: Vývoz biologického odpadu |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 24.05.2019 |
| 297/2019 | Marta Šamova - Masa, Važecka 2, 040 12 Košice, IČO :17167078 | 21.05.2019 | 28.05.2019 | 49,04 € |
| Popis: farby |
| Identifikácia zmluvy: Obj.58/2019 | Dátum úhrady: 24.05.2019 |
| 296/2019 | Marta Šamova - Masa, Važecka 2, 040 12 Košice, IČO :17167078 | 21.05.2019 | 28.05.2019 | 1 148,43 € |
| Popis: Predaj čistiacie prostriedky-šj |
| Identifikácia zmluvy: Obj.56/2019 | Dátum úhrady: 24.05.2019 |
| 295/2019 | Marta Šamova - Masa, Važecka 2, 040 12 Košice, IČO :17167078 | 21.05.2019 | 28.05.2019 | 101,16 € |
| Popis: Predaj čistiacie prostriedky |
| Identifikácia zmluvy: Obj.57/2019 | Dátum úhrady: 24.05.2019 |
| 294/2019 | Marta Šamova - Masa, Važecka 2, 040 12 Košice, IČO :17167078 | 21.05.2019 | 28.05.2019 | 1 317,16 € |
| Popis: Predaj čistiacie prostriedky |
| Identifikácia zmluvy: Obj.57/2019 | Dátum úhrady: 24.05.2019 |
| 293/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 20.05.2019 | 28.05.2019 | 139,06 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj.171/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 24.05.2019 |
| 292/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 20.05.2019 | 28.05.2019 | 48,32 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj.170/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 24.05.2019 |
| 291/2019 | Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 | 20.05.2019 | 28.05.2019 | 439,44 € |
| Popis: Nákup potravín - zelenina |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 169/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 24.05.2019 |
| 290/2019 | Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO:35763469 | 20.05.2019 | 28.05.2019 | 35,66 € |
| Popis: Telefón |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 24.05.2019 |
| 289/2018 | TEHO spol. s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO:31679692 | 17.05.2019 | 28.05.2019 | 4 286,29 € |
| Popis: Teplo |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva o dodávke tepla | Dátum úhrady: 17.05.2019 |
| 288/2018 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1, 040 11 Košice, IČO : 00606723 | 17.05.2019 | 28.05.2019 | 65,80 € |
| Popis: Laboratórne rozbory vzoriek vody |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 17.05.2019 |
| 287/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 17.05.2019 | 28.05.2019 | 353,00 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 168/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 17.05.2019 |
| 286/2019 | G66 s.r.o, Rampova 46, 040 01Košice, IČO:45575916 | 17.05.2019 | 28.05.2019 | 126,72 € |
| Popis: tričká s potlačou |
| Identifikácia zmluvy: Obj.54/2019 | Dátum úhrady: 17.05.2019 |
| 285/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 17.05.2019 | 28.05.2019 | 246,59 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 167/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 17.05.2019 |
| 284/2019 | BidfoodSlovakias.r.o.,Piešťanská2321/71,915 01Nové m/nad Váhom,IČO:34152199 | 17.05.2019 | 28.05.2019 | 269,10 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 166/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 17.05.2019 |
| 283/2019 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Dialničná cesta 27,90301Senec, IČO:35840790 | 16.05.2019 | 28.05.2019 | |
| Popis: Hygienické potreby |
| Identifikácia zmluvy: Obj.53/2019 | Dátum úhrady: 17.05.2019 |
| 282/2019 | SSŠ Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO:35540419 | 16.05.2019 | 28.05.2019 | 400,00 € |
| Popis: Finančné účtovníctvo a PaM |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 17.05.2019 |
| 281/2019 | Ematrade s.r.o., Krosnianska 79, 040 22 Košice, IČO:46954767 | 16.05.2019 | 28.05.2019 | |
| Popis: Školské ovocie |
| 280/2019 | Ematrade s.r.o., Krosnianska 79, 040 22 Košice, IČO:46954767 | 16.05.2019 | 28.05.2019 | |
| Popis: Školské ovocie |
| 279/2019 | Ing.arch. Ján Simonides, Moyzesova 48,040 01, Košice, IČO:35337761 | 15.05.2019 | 28.05.2019 | 960,00 € |
| Popis: Projektová dokumentácia |
| Identifikácia zmluvy: Obj.49/2019 | Dátum úhrady: 17.05.2019 |
| 278/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 15.05.2019 | 28.05.2019 | 62,90 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 163/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 17.05.2019 |
| 277/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 15.05.2019 | 28.05.2019 | 131,52 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 162/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 17.05.2019 |
| 276/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 14.05.2019 | 28.05.2019 | 194,87 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 161/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 17.05.2019 |
| 275/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 14.05.2019 | 28.05.2019 | 420,92 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 160/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 17.05.2019 |
| 274/2019 | Datalan a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava, IČO: 35810734 | 13.05.2019 | 28.05.2019 | 25,20 € |
| Popis: Prenájom zariadení |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 17.05.2019 |
| 273/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 13.05.2019 | 28.05.2019 | 50,77 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 159/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 17.05.2019 |
| 272/2019 | Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 | 13.05.2019 | 28.05.2019 | 237,29 € |
| Popis: Nákup potravín - zelenina |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 158/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 17.05.2019 |
| 271/2018 | VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO:44483767 | 13.05.2019 | 28.05.2019 | 1 475,27 € |
| Popis: Elektrina |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva o odbere elektrickej energie | Dátum úhrady: 17.05.2019 |
| 270/2019 | Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO:35763469 | 13.05.2019 | 28.05.2019 | 42,53 € |
| Popis: Telefón |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 17.05.2019 |
| 269/2019 | aSc, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161 | 13.05.2019 | 28.05.2019 | 594,00 € |
| Popis: Licencia programu |
| Identifikácia zmluvy: Obj.51/2019 | Dátum úhrady: 17.05.2019 |
| 268/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 10.05.2019 | 28.05.2019 | 420,93 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 157/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 10.05.2019 |
| 267/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 10.05.2019 | 28.05.2019 | 693,03 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 156/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 10.05.2019 |
| 266/2019 | Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO:35763469 | 09.05.2019 | 28.05.2019 | 91,99 € |
| Popis: Telefón |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 10.05.2019 |
| 265/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 09.05.2019 | 28.05.2019 | 93,80 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 155/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 10.05.2019 |
| 264/2019 | JUDr. Vladimír Habiňák, Kuzmányho 57, 040 01 Košice, IČO:42239800 | 07.05.2019 | 28.05.2019 | 150,00 € |
| Popis: Právne služby |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 10.05.2019 |
| 263/2019 | Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice,IČO:36191400 | 07.05.2019 | 28.05.2019 | 72,00 € |
| Popis: internet |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 10.05.2019 |
| 262/2019 | SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26, IČO:35815256 | 06.05.2019 | 28.05.2019 | 20,00 € |
| Popis: Plyn |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 10.05.2019 |
| 261/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 06.05.2019 | 28.05.2019 | 6,96 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 154/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 10.05.2019 |
| 260/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 06.05.2019 | 28.05.2019 | 132,85 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 153/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 10.05.2019 |
| 259/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 06.05.2019 | 28.05.2019 | 221,94 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 152/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 10.05.2019 |
| 258/2019 | Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 | 06.05.2019 | 28.05.2019 | 604,87 € |
| Popis: Nákup potravín - zelenina |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 151/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 10.05.2019 |
| 257/2019 | Ematrade s.r.o., Krosnianska 79, 040 22 Košice, IČO:46954767 | 03.05.2019 | 28.05.2019 | |
| Popis: Školské ovocie |
| 256/2019 | Ematrade s.r.o., Krosnianska 79, 040 22 Košice, IČO:46954767 | 03.05.2019 | 28.05.2019 | |
| Popis: Školské ovocie |
| 255/2019 | Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 | 03.05.2019 | 28.05.2019 | 91,76 € |
| Popis: Nákup potravín - zelenina |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 148/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 03.05.2019 |
| 254/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 03.05.2019 | 28.05.2019 | 489,12 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 147/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 03.05.2019 |
| 253/2019 | RAABE s.r.o., Haydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO:35908718 | 03.05.2019 | 28.05.2019 | 45,05 € |
| Popis: Publikácia |
| Identifikácia zmluvy: Obj.48/2019 | Dátum úhrady: 03.05.2019 |
| 252/2019 | CM Bazény s.r.o., Drieňová 1, 040 01 Košice, IČO:31650007 | 03.05.2019 | 28.05.2019 | 56,70 € |
| Popis: Bazénová chémia |
| Identifikácia zmluvy: Obj.44/2019 | Dátum úhrady: 03.05.2019 |
| 251/2019 | Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 | 02.05.2019 | 28.05.2019 | 167,40 € |
| Popis: Nákup potravín - zelenina |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 146/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 03.05.2019 |
| 250/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 02.05.2019 | 28.05.2019 | 3,48 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 145/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 03.05.2019 |
| 249/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 02.05.2019 | 28.05.2019 | 135,19 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 144/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 03.05.2019 |
| 248/2019 | Ing.Tomáš Hudák,Fatranská 1/A,040 11 Košice IČO:50443119 | 02.05.2019 | 28.05.2019 | 150,00 € |
| Popis: spravovanie web stránky |
| Identifikácia zmluvy: Obj.23/2019 | Dátum úhrady: 03.05.2019 |
| 247/2018 | ASANARATES s.r.o.,Park Angelinum 4, 040 01KE, IČO:36606693 | 30.04.2019 | 06.05.2019 | 800,64 € |
| Popis: deratizácia, dezinsekcia |
| Identifikácia zmluvy: Obj.30/2019 | Dátum úhrady: 03.05.2019 |
| 246/2018 | RAABE s.r.o., Haydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO:35908718 | 30.04.2019 | 06.05.2019 | 80,45 € |
| Popis: Publikácie |
| Identifikácia zmluvy: Obj.47/2019 | Dátum úhrady: 30.04.2019 |
| 245/2018 | RAABE s.r.o., Haydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO:35908718 | 30.04.2019 | 06.05.2019 | 41,86 € |
| Popis: Publikácie |
| Identifikácia zmluvy: Obj.47/2019 | Dátum úhrady: 30.04.2019 |
| 244/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 30.04.2019 | 06.05.2019 | 153,48 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 143/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 30.04.2019 |
| 243/2018 | Goron s.r.o., Krivá 4, 040 01 Košice, IČO:36172073 | 30.04.2019 | 06.05.2019 | 57,82 € |
| Popis: Pečivo |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 142/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 30.04.2019 |
| 242/2019 | aSc, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161 | 29.04.2019 | 06.05.2019 | 127,00 € |
| Popis: Licencia programu |
| Identifikácia zmluvy: Obj.46/2019 | Dátum úhrady: 03.05.2019 |
| 241/2019 | Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 | 29.04.2019 | 06.05.2019 | 243,70 € |
| Popis: Nákup potravín - zelenina |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 141/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 30.04.2019 |
| 240/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 29.04.2019 | 06.05.2019 | 38,58 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 140/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 30.04.2019 |
| 239/2019 | Bytový podnik mesta Košicš s.r.o.,Južné nábrežie 13,042 19 KE,IČO:44518684 | 26.04.2019 | 06.05.2019 | 80,00 € |
| Popis: Zazmluvnené BOZP |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 30.04.2019 |
| 238/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 26.04.2019 | 06.05.2019 | 258,11 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 139/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 30.04.2019 |
| 237/2029 | Slov.legálna metrol.n.o.,Hviezdoslavova31,97401Banská Bystrica, IČO:0037954521 | 25.04.2019 | 06.05.2019 | 84,60 € |
| Popis: úradné overenie váh |
| Identifikácia zmluvy: Obj.35/2019 | Dátum úhrady: 26.04.2019 |
| 236/2029 | PROMET Trans spol. s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO:31696651 | 25.04.2019 | 06.05.2019 | 190,00 € |
| Popis: Prepravné služby |
| Identifikácia zmluvy: Obj.43/2019 | Dátum úhrady: 26.04.2019 |
| 235/2018 | RAABE s.r.o., Haydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO:35908718 | 25.04.2019 | 06.05.2019 | 41,45 € |
| Popis: Publikácia |
| Identifikácia zmluvy: Obj.45/2019 | Dátum úhrady: 26.04.2019 |
| 234/2019 | Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO:35763469 | 25.04.2019 | 06.05.2019 | 43,87 € |
| Popis: Telefón |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 26.04.2019 |
| 233/2029 | PROMET Trans spol. s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO:31696651 | 25.04.2019 | 06.05.2019 | 303,00 € |
| Popis: Prepravné služby |
| Identifikácia zmluvy: Obj.16/2019 | Dátum úhrady: 26.04.2019 |
| 232/2019 | CM Bazény s.r.o., Drieňová 1, 040 01 Košice, IČO:31650007 | 25.04.2019 | 06.05.2019 | 101,98 € |
| Identifikácia zmluvy: Obj.32/2019, Obj.41/2019 | Dátum úhrady: 26.04.2019 |
| 231/2019 | PUBLIKOM s.r.o, Poľnohospodárov 6,97 101 Prievidza, IČO:36337897 | 25.04.2019 | 06.05.2019 | 399,00 € |
| Popis: učebné pomôcky |
| Identifikácia zmluvy: Obj.40/2019 | Dátum úhrady: 26.04.2019 |
| 230/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 25.04.2019 | 06.05.2019 | 236,67 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 138/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 30.04.2019 |
| 229/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 25.04.2019 | 06.05.2019 | 584,04 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 137/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 30.04.2019 |
| 228/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 24.04.2019 | 06.05.2019 | 60,06 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 136/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 30.04.2019 |
| 227/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 24.04.2019 | 06.05.2019 | 270,41 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 135/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 30.04.2019 |
| 226/2019 | Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 | 24.04.2019 | 06.05.2019 | 341,66 € |
| Popis: Nákup potravín - zelenina |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 134/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 30.04.2019 |
| 225/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 23.04.2019 | 06.05.2019 | 245,28 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 133/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 30.04.2019 |
| 224/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 23.04.2019 | 06.05.2019 | 542,59 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 132/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 30.04.2019 |
| 223/2019 | Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO:35763469 | 16.04.2019 | 06.05.2019 | 35,53 € |
| Popis: Telefón |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 16.04.2019 |
| 222/2019 | TEHO spol. s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO:31679692 | 16.04.2019 | 06.05.2019 | 5 617,84 € |
| Popis: Teplo |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 16.04.2019 |
| 221/2019 | Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 | 16.04.2019 | 06.05.2019 | 139,05 € |
| Popis: Nákup potravín - zelenina |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 131/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 16.04.2019 |
| 220/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 15.04.2019 | 06.05.2019 | 125,88 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 130/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 16.04.2019 |
| 219/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 15.04.2019 | 06.05.2019 | 768,03 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 129/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 16.04.2019 |
| 218/2019 | Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 | 15.04.2019 | 06.05.2019 | 93,47 € |
| Popis: Nákup potravín - zelenina |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 128/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 16.04.2019 |
| 217/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 12.04.2019 | 06.05.2019 | 245,06 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 127/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 12.04.2019 |
| 216/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 12.04.2019 | 06.05.2019 | 234,46 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 126/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 12.04.2019 |
| 215/2019 | Jurekona s.r.o., Lemešany 57, 08 203 Lemešany, IČO:46625119 | 12.04.2019 | 06.05.2019 | 67,80 € |
| Popis: servis kopírovacieh zariadenia |
| Identifikácia zmluvy: Obj.42/2019 | Dátum úhrady: 15.04.2019 |
| 214/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 11.04.2019 | 06.05.2019 | 31,04 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 125/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 12.04.2019 |
| 213/2019 | Alžbeta Gluchmanova- Betty, Trnkova 70, 04014 Košice - Košická nová Ves, IČO:35423323 | 11.04.2019 | 06.05.2019 | 150,73 € |
| Popis: Zasklievanie dverí |
| Identifikácia zmluvy: Obj.37/2019 | Dátum úhrady: 15.04.2019 |
| 212/2019 | Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 | 11.04.2019 | 06.05.2019 | 15,30 € |
| Popis: Nákup potravín - zelenina |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 124/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 12.04.2019 |
| 211/2029 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 11.04.2019 | 06.05.2019 | 31,04 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 123/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 12.04.2019 |
| 210/2029 | Goron s.r.o., Krivá 4, 040 01 Košice, IČO:36172073 | 09.04.2019 | 06.05.2019 | |
| Popis: Pečivo |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 122/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 12.04.2019 |
| 209/2029 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 09.04.2019 | 06.05.2019 | 98,91 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 121/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 12.04.2019 |
| 208/2029 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 09.04.2019 | 06.05.2019 | 6,60 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 120/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 12.04.2019 |
| 207/2018 | VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO:44483767 | 09.04.2019 | 06.05.2019 | 1 767,14 € |
| Popis: Elektrina |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva o odbere elektrickej energie | Dátum úhrady: 10.04.2019 |
| 206/2019 | Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO:35763469 | 08.04.2019 | 06.05.2019 | 91,99 € |
| Popis: Telefón |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 10.04.2019 |
| 205/2019 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1, 040 11 Košice, IČO : 00606723 | 08.04.2019 | 06.05.2019 | 65,80 € |
| Popis: Laboratórne rozbory vzoriek vody |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 10.04.2019 |
| 204/2019 | PROMET Trans spol. s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO:31696651 | 08.04.2019 | 06.05.2019 | 366,62 € |
| Popis: Prepravné služby |
| Identifikácia zmluvy: Obj.20/2019 | Dátum úhrady: 10.04.2019 |
| 203/2019 | Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 | 08.04.2019 | 06.05.2019 | 377,62 € |
| Popis: Nákup potravín - zelenina |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 119/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 12.04.2019 |
| 202/2029 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 08.04.2019 | 06.05.2019 | 81,56 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 118/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 12.04.2019 |
| 201/2019 | Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice, IČO:36205214 | 08.04.2019 | 06.05.2019 | 18,96 € |
| Popis: Vývoz biologického odpadu |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 10.04.2019 |
| 200/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 05.04.2019 | 06.05.2019 | 266,18 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 117/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 05.04.2019 |
| 199/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 05.04.2019 | 06.05.2019 | 692,67 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 116/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 05.04.2019 |
| 198/2019 | Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, Nábr. L.Svobodu 11, 981469 Bratislava, IČO: | 04.04.2019 | 06.05.2019 | 12,00 € |
| Popis: časopis |
| Identifikácia zmluvy: Obj.39/2019 | Dátum úhrady: 10.04.2019 |
| 196/2019 | JUDr. Vladimír Habiňák, Kuzmányho 57, 040 01 Košice, IČO:42239800 | 04.04.2019 | 29.04.2019 | 150,00 € |
| Popis: Právne služby |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 10.04.2019 |
| 197/2019 | region Press, s.r.o. Študentská 2, 91701 Trnava, IČO:36252417 | 04.04.2019 | 06.05.2019 | 397,20 € |
| Popis: tonery |
| Identifikácia zmluvy: Obj.38/2019 | Dátum úhrady: 10.04.2019 |
| 195/2019 | Lumatel s.r.o., Za mostom 1688/1B, 04012 Košice, IČO:47212454 | 04.04.2019 | 29.04.2019 | 1 788,00 € |
| Popis: Vzdelávanie ped. Zam. |
| Identifikácia zmluvy: Obj.24/2019 | Dátum úhrady: 10.04.2019 |
| 194/2019 | Ematrade s.r.o., Krosnianska 79, 040 22 Košice, IČO:46954767 | 04.04.2019 | 29.04.2019 | 14,67 € |
| Popis: Školské ovocie |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 115/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 05.04.2019 |
| 193/2019 | Ematrade s.r.o., Krosnianska 79, 040 22 Košice, IČO:46954767 | 04.04.2019 | 29.04.2019 | 4,80 € |
| Popis: Školské ovocie |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 114/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 05.04.2019 |
| 192/2019 | SSŠ Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO:35540419 | 04.04.2019 | 29.04.2019 | 400,00 € |
| Popis: Finančné účtovníctvo a PaM |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 10.04.2019 |
| 191/2019 | Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 | 04.04.2019 | 29.04.2019 | 177,60 € |
| Popis: Nákup potravín - zelenina |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 113/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 05.04.2019 |
| 190/2019 | Disig, a.s., Záhradnícka 151, 82 108 Bratislava,IČO:35975946 | 03.04.2019 | 29.04.2019 | 140,60 € |
| Popis: mandátny certifikát |
| Identifikácia zmluvy: Obj.36/2019 | Dátum úhrady: 10.04.2019 |
| 189/2030 | Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice,IČO:36191400 | 03.04.2019 | 29.04.2019 | 72,00 € |
| Popis: Telefón |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 10.04.2019 |
| 188/2029 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 03.04.2019 | 29.04.2019 | 31,04 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 112/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 05.04.2019 |
| 187/2029 | SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26, IČO:35815256 | 03.04.2019 | 29.04.2019 | 51,00 € |
| Popis: Plyn |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 10.04.2019 |
| 186/2029 | Ľubomír Špigel Váhaspol, ul.Maybaumova 7959/08001, Prešov, IČO:41906063 | 02.04.2019 | 29.04.2019 | 88,80 € |
| Popis: oprava váh-šj |
| Identifikácia zmluvy: Obj.33/2019 | Dátum úhrady: 10.04.2019 |
| 185/2029 | PROMET Trans spol. s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO:31696651 | 02.04.2019 | 29.04.2019 | 606,00 € |
| Popis: Prepravné služby |
| Identifikácia zmluvy: Obj.16/2019 | Dátum úhrady: 10.04.2019 |
| 184/2029 | MXM, spol s.r.o, Drienica 29,08301 Sabinov | 01.04.2019 | 29.04.2019 | 1 803,20 € |
| Popis: zabezpečenie tréningu pedag.zamest. |
| Identifikácia zmluvy: Obj.34/2019 | Dátum úhrady: 10.04.2019 |
| 183/2029 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 01.04.2019 | 29.04.2019 | 31,04 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 111/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 05.04.2019 |
| 182/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 01.04.2019 | 29.04.2019 | 764,17 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 110/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 05.04.2019 |
| 181/2019 | Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 | 01.04.2019 | 29.04.2019 | 407,82 € |
| Popis: Nákup potravín - zelenina |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 109/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 05.04.2019 |
| 180/2019 | Ing.Tomáš Hudák,Fatranská 1/A,040 11 Košice IČO:50443119 | 01.04.2019 | 29.04.2019 | 150,00 € |
| Popis: spravovanie web stránky |
| Identifikácia zmluvy: Obj.23/2019 | Dátum úhrady: 10.04.2019 |
| 179/2020 | Bytový podnik mesta Košice s.r.o.,Južné nábrežie 13,042 19 KE,IČO:44518684 | 29.03.2019 | 04.04.2019 | 43,90 € |
| Popis: prevádzkové náklady-predpoklad |
| Identifikácia zmluvy: Obj.19/2019 | Dátum úhrady: 10.04.2019 |
| 179/2020 | Bytový podnik mesta Košice s.r.o.,Južné nábrežie 13,042 19 KE,IČO:44518684 | 29.03.2019 | 04.04.2019 | 43,90 € |
| Popis: prevádzkové náklady-predpoklad |
| Identifikácia zmluvy: Obj.19/2019 | |
| 178/2019 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Dialničná cesta 27,90301Senec, IČO:35840790 | 29.03.2019 | 04.04.2019 | 170,64 € |
| Popis: hygienické potreby |
| Identifikácia zmluvy: Obj.28/2019 | |
| 177/2019 | JUREKONA s.r.o., Lemešany 57, 08203 Lemešany, IČO:46625119 | 27.03.2019 | 04.04.2019 | 26,40 € |
| Popis: tonery |
| Identifikácia zmluvy: Obj.31/2019 | Dátum úhrady: 28.03.2019 |
| 176/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 27.03.2019 | 04.04.2019 | 538,79 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 108/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 29.03.2019 |
| 175/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 27.03.2019 | 04.04.2019 | 44,75 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 107/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 29.03.2019 |
| 174/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 27.03.2019 | 04.04.2019 | 60,93 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 106/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 29.03.2019 |
| 173/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 27.03.2019 | 04.04.2019 | 781,30 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 105/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 29.03.2019 |
| 172/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 26.03.2019 | 04.04.2019 | 71,27 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 104/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 29.03.2019 |
| 171/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 25.03.2019 | 04.04.2019 | 12,13 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 103/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 29.03.2019 |
| 170/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 25.03.2019 | 04.04.2019 | 67,93 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 102/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 29.03.2019 |
| 169/2019 | Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 | 25.03.2019 | 04.04.2019 | 427,02 € |
| Popis: Nákup potravín - zelenina |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 101/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 29.03.2019 |
| 168/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 22.03.2019 | 04.04.2019 | 11,40 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 100/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 29.03.2019 |
| 167/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 22.03.2019 | 04.04.2019 | 3,58 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 99/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 29.03.2019 |
| 166/2019 | TEHO spol. s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO:31679692 | 22.03.2019 | 04.04.2019 | -889,21 € |
| Popis: Teplo-dobropis |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 02.04.2019 |
| 165/2019 | Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:35763469 | 22.03.2019 | 04.04.2019 | 38,45 € |
| Popis: Telefón |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva o poskytnutí služieb | Dátum úhrady: 28.03.2019 |
| 164/2019 | JUREKONA s.r.o., Lemešany 57, 08203 Lemešany, IČO:46625119 | 22.03.2019 | 04.04.2019 | 123,96 € |
| Popis: tonery a servis |
| Identifikácia zmluvy: Obj.25/2019 | Dátum úhrady: 28.03.2019 |
| 163/2019 | Dumar-SK, Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO:47468874 | 22.03.2019 | 04.04.2019 | 317,09 € |
| Popis: Kancelárske potreby |
| Identifikácia zmluvy: Obj.29/2019 | Dátum úhrady: 28.03.2019 |
| 162/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 22.03.2019 | 04.04.2019 | 552,39 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 98/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 22.03.2019 |
| 161/2020 | Goron s.r.o., Krivá 4, 040 01 Košice, IČO:36172073 | 22.03.2019 | 04.04.2019 | 84,62 € |
| Popis: Pečivo |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 97/2019 ŠJ | |
| 160/2019 | region Press, s.r.o. Študentská 2, 91701 Trnava, IČO:36252417 | 21.03.2019 | 04.04.2019 | 397,20 € |
| Popis: tonery |
| Identifikácia zmluvy: Obj.27/2019 | Dátum úhrady: 28.03.2019 |
| 159/2019 | Ematrade s.r.o., Krosnianska 79, 040 22 Košice, IČO:46954767 | 21.03.2019 | 04.04.2019 | 28,20 € |
| Popis: Školské ovocie |
| Dátum úhrady: 18.03.2019 |
| 158/2019 | Ematrade s.r.o., Krosnianska 79, 040 22 Košice, IČO:46954767 | 21.03.2019 | 04.04.2019 | 75,44 € |
| Popis: Školské ovocie |
| Dátum úhrady: 18.03.2019 |
| 157/2019 | Ematrade s.r.o., Krosnianska 79, 040 22 Košice, IČO:46954767 | 21.03.2019 | 04.04.2019 | |
| Popis: Školské ovocie |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 96/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 22.03.2019 |
| 156/2019 | Ematrade s.r.o., Krosnianska 79, 040 22 Košice, IČO:46954767 | 21.03.2019 | 04.04.2019 | |
| Popis: Školské ovocie |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 95/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 22.03.2019 |
| 155/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 20.03.2019 | 04.04.2019 | 18,96 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 94/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 22.03.2019 |
| 154/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 20.03.2019 | 04.04.2019 | 102,53 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 93/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 22.03.2019 |
| 153/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 20.03.2019 | 04.04.2019 | 167,34 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 92/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 22.03.2019 |
| 152/2019 | TEHO spol. s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO:31679692 | 18.03.2019 | 04.04.2019 | 6 163,69 € |
| Popis: Teplo |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 20.03.2019 |
| 151/2019 | JUREKONA s.r.o., Lemešany 57, 08203 Lemešany, IČO:46625119 | 18.03.2019 | 04.04.2019 | 288,00 € |
| Popis: servis kopírovacieho zariadenia |
| Identifikácia zmluvy: Obj.25/2019 | Dátum úhrady: 18.03.2019 |
| 150/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 18.03.2019 | 04.04.2019 | 250,97 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 91/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 22.03.2019 |
| 149/2019 | Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 | 18.03.2019 | 04.04.2019 | 335,44 € |
| Popis: Nákup potravín - zelenina |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 90/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 22.03.2019 |
| 148/2019 | Michal Hudák, Letná 4, 040 01 Košice, IČO:30655536 | 18.03.2019 | 04.04.2019 | 100,00 € |
| Popis: oprava rozvádzača |
| Identifikácia zmluvy: Obj.23/2019 | Dátum úhrady: 18.03.2019 |
| 147/2019 | Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:35763469 | 18.03.2019 | 04.04.2019 | 34,43 € |
| Popis: Telefón |
| Identifikácia zmluvy: zmluva | Dátum úhrady: 18.03.2019 |
| 146/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 15.03.2019 | 04.04.2019 | 401,37 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 89/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 15.03.2019 |
| 145/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 15.03.2019 | 04.04.2019 | 758,90 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 88/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 15.03.2019 |
| 144/2019 | VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO:44483767 | 14.03.2019 | 04.04.2019 | 1 399,67 € |
| Popis: Elektina |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva o odbere elektrickej energie | Dátum úhrady: 18.03.2019 |
| 143/2019 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1, 040 11 Košice, IČO : 00606723 | 14.03.2019 | 04.04.2019 | 65,80 € |
| Popis: Laboratórne rozbory vzoriek vody |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 18.03.2019 |
| 142/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 14.03.2019 | 04.04.2019 | 129,95 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 87/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 15.03.2019 |
| 141/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 12.03.2019 | 04.04.2019 | 136,35 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 86/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 15.03.2019 |
| 140/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 12.03.2019 | 04.04.2019 | 418,10 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 85/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 15.03.2019 |
| 139/2019 | SSŠ Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO:35540419 | 11.03.2019 | 04.04.2019 | 350,00 € |
| Popis: Finančné účtovníctvo a PaM |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | |
| 138/2019 | SSŠ Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO:35540419 | 11.03.2019 | 04.04.2019 | 400,00 € |
| Popis: Finančné účtovníctvo a PaM |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 11.03.2019 |
| 137/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 11.03.2019 | 04.04.2019 | 183,74 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 84/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 15.03.2019 |
| 136/2019 | Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 | 11.03.2019 | 04.04.2019 | 286,43 € |
| Popis: Nákup potravín - zelenina |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 83/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 15.03.2019 |
| 135/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 11.03.2019 | 04.04.2019 | 89,51 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 82/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 15.03.2019 |
| 134/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 11.03.2019 | 04.04.2019 | 65,78 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 81/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 15.03.2019 |
| 133/2019 | Eli - Geo, s.r.o., Lučkovce 24, 072 03 Mokrany, IČO:45360090 | 08.03.2019 | 04.04.2019 | 190,00 € |
| Popis: zameranie pozemku |
| Identifikácia zmluvy: Obj.8/2019 | Dátum úhrady: 18.03.2019 |
| 132/2019 | Dumar-SK, Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO:47468874 | 08.03.2019 | 04.04.2019 | 83,00 € |
| Popis: hmotná núdza-balíčky |
| Identifikácia zmluvy: Obj.18/2019 | |
| 131/2019 | CM Bazény s.r.o., Drieňová 1, 040 01 Košice, IČO:31650007 | 08.03.2019 | 04.04.2019 | 99,04 € |
| Popis: bazénová chémia |
| Identifikácia zmluvy: Obj.21/2019 | Dátum úhrady: 11.03.2019 |
| 130/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 08.03.2019 | 04.04.2019 | 696,41 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 80/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 08.03.2019 |
| 129/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 08.03.2019 | 04.04.2019 | 249,52 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 79/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 08.03.2019 |
| 128/2019 | Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice, IČO:36205214 | 07.03.2019 | 04.04.2019 | 9,48 € |
| Popis: Vývoz biologického odpadu-šj |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 11.03.2019 |
| 127/2018 | Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO:35763469 | 07.03.2019 | 04.04.2019 | 91,99 € |
| Popis: Telefón |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 11.03.2019 |
| 126/2019 | Goron s.r.o., Krivá 4, 040 01 Košice, IČO:36172073 | 07.03.2019 | 04.04.2019 | 56,32 € |
| Popis: Pečivo |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 78/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 15.03.2019 |
| 125/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 07.03.2019 | 04.04.2019 | 126,57 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 77/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 08.03.2019 |
| 124/2019 | Vema s.r.o., Plynárenska 7/ C, 821 09 Bratislava, IČO :31355374 | 06.03.2019 | 04.04.2019 | 177,60 € |
| Popis: Aktualizácia programu |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 17/2019 | Dátum úhrady: 11.03.2019 |
| 123/2019 | JUDr. Vladimír Habiňák, Kuzmányho 57, 040 01 Košice, IČO:42239800 | 05.03.2019 | 04.04.2019 | 150,00 € |
| Popis: Právne služby |
| Identifikácia zmluvy: zmluva | Dátum úhrady: 11.03.2019 |
| 122/2019 | SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26, IČO:35815256 | 05.03.2019 | 04.04.2019 | 93,00 € |
| Popis: Plyn |
| Identifikácia zmluvy: zmluva | Dátum úhrady: 11.03.2019 |
| 121/2019 | Ing. MAŠČUK MARIÁN, Pátrovská 6, 969 01 Banská Štiavnica,IČO:14304571 | 05.03.2019 | 04.04.2019 | 12 287,00 € |
| Popis: výmena podlahovej PVC krytiny |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 20.03.2019 |
| 120/2019 | Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice,IČO:36191400 | 05.03.2019 | 04.04.2019 | 72,00 € |
| Popis: internet |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 11.03.2019 |
| 119/2019 | Ematrade s.r.o., Krosnianska 79, 040 22 Košice, IČO:46954767 | 04.03.2019 | 04.04.2019 | |
| Popis: Školské ovocie |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 76/2019 ŠJ | |
| 118/2019 | Ematrade s.r.o., Krosnianska 79, 040 22 Košice, IČO:46954767 | 04.03.2019 | 04.04.2019 | |
| Popis: Školské ovocie |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 75/2019 ŠJ | |
| 117/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 04.03.2019 | 04.04.2019 | 10,56 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 74/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 08.03.2019 |
| 116/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 04.03.2019 | 04.04.2019 | 138,95 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 73/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 08.03.2019 |
| 115/2019 | Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 | 04.03.2019 | 04.04.2019 | 366,97 € |
| Popis: Nákup potravín - zelenina |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 72/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 08.03.2019 |
| 114/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 01.03.2019 | 04.04.2019 | 765,97 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 71/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 08.03.2019 |
| 113/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 01.03.2019 | 04.04.2019 | 409,73 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 70/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 08.03.2019 |
| 112/2019 | CM Bazény s.r.o., Drieňová 1, 040 01 Košice, IČO:31650007 | 28.02.2019 | 08.03.2019 | 42,34 € |
| Popis: chémia bazén |
| Identifikácia zmluvy: Obj.14/2019 | |
| 111/2019 | Ematrade s.r.o., Krosnianska 79, 040 22 Košice, IČO:46954767 | 28.02.2019 | 08.03.2019 | 137,90 € |
| Popis: Školské ovocie |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 69/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 28.02.2019 |
| 110/2019 | Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 | 28.02.2019 | 08.03.2019 | 143,20 € |
| Popis: Nákup potravín - zelenina |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 68/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 28.02.2019 |
| 109/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 28.02.2019 | 08.03.2019 | 107,18 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 67/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 28.02.2019 |
| 108/2019 | Petr Mrázek, Nádražní 527, 281 44, Zásmuky, ČR, IČO : 69639485 | 27.02.2019 | 08.03.2019 | 480,00 € |
| Popis: Biologické ošetrenie odpadov |
| Identifikácia zmluvy: Obj.15/2019 | |
| 107/2019 | BidfoodSlovakias.r.o.,Piešťanská2321/71,915 01Nové m/nad Váhom,IČO:34152199 | 27.02.2019 | 08.03.2019 | 231,79 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 66/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 28.02.2019 |
| 106/2019 | TEHO spol. s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO:31679692 | 27.02.2019 | 08.03.2019 | 7 815,73 € |
| Popis: Teplo |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva na dodávku tepla | Dátum úhrady: 27.02.2019 |
| 105/2019 | JUDr. Vladimír Habiňák, Kuzmányho 57, 040 01 Košice, IČO:42239800 | 27.02.2019 | 08.03.2019 | 150,00 € |
| Popis: Právne služby |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | |
| 104/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 26.02.2019 | 08.03.2019 | 235,95 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 65/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 28.02.2019 |
| 103/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 26.02.2019 | 08.03.2019 | 7,16 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 64/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 28.02.2019 |
| 102/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 25.02.2019 | 08.03.2019 | 632,88 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 63/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 28.02.2019 |
| 101/2019 | VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 | 25.02.2019 | 08.03.2019 | 2 321,78 € |
| Popis: Voda |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 28.02.2019 |
| 100/2019 | Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO:35763469 | 25.02.2019 | 08.03.2019 | 39,52 € |
| Popis: Telefón |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva o poskytnutí služieb | |
| 99/2019 | Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 | 25.02.2019 | 08.03.2019 | 521,50 € |
| Popis: Nákup potravín - zelenina |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 62/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 28.02.2019 |
| 98/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 25.02.2019 | 08.03.2019 | 30,56 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 61/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 28.02.2019 |
| 97/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 18.02.2019 | 08.03.2019 | 234,02 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 60/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 28.02.2019 |
| 96/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 18.02.2019 | 08.03.2019 | 399,31 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 59/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 28.02.2019 |
| 95/2019 | RAABE s.r.o., Haydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO:35908718 | 15.02.2019 | 08.03.2019 | 41,45 € |
| Popis: publikácia |
| Identifikácia zmluvy: Obj.10/2019 | Dátum úhrady: 15.02.2019 |
| 94/2019 | CM Bazény s.r.o., Drieňová 1, 040 01 Košice, IČO:31650007 | 14.02.2019 | 08.03.2019 | 58,80 € |
| Popis: chémia bazén |
| Identifikácia zmluvy: Obj.14/2019 | |
| 93/2019 | SSŠ Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO:35540419 | 14.02.2019 | 08.03.2019 | 400,00 € |
| Popis: Finančné účtovníctvo a PaM |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 15.02.2019 |
| 92/2019 | Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO:35763469 | 14.02.2019 | 08.03.2019 | 40,24 € |
| Popis: Telefón |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva o poskytnutí služieb | Dátum úhrady: 15.02.2019 |
| 91/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 14.02.2019 | 08.03.2019 | 73,15 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 58/2019 ŠJ | |
| 90/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 13.02.2019 | 08.03.2019 | 103,90 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 57/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 08.02.2019 |
| 89/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 13.02.2019 | 08.03.2019 | 7,56 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 56/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 08.02.2019 |
| 88/2019 | Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice, IČO:46329722 | 13.02.2019 | 08.03.2019 | 58,00 € |
| Popis: Revízia hasiacich prístrojov |
| Identifikácia zmluvy: Obj.6/2019 | Dátum úhrady: 15.02.2019 |
| 87/2019 | Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice, IČO:36205214 | 12.02.2019 | 08.03.2019 | 9,48 € |
| Popis: Vývoz biologického odpadu |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 15.02.2019 |
| 86/2019 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1, 040 11 Košice, IČO : 00606723 | 12.02.2019 | 08.03.2019 | 65,80 € |
| Popis: Laboratórne rozbory vzoriek vody |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 15.02.2019 |
| 85/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 12.02.2019 | 08.03.2019 | 710,05 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 55/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 08.02.2019 |
| 84/2018 | Ematrade s.r.o., Krosnianska 79, 040 22 Košice, IČO:46954767 | 12.02.2019 | 08.03.2019 | 4,80 € |
| Popis: Školské ovocie |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 54/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 08.02.2019 |
| 83/2018 | Ematrade s.r.o., Krosnianska 79, 040 22 Košice, IČO:46954767 | 12.02.2019 | 08.03.2019 | 14,30 € |
| Popis: Školské ovocie |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 53/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 08.02.2019 |
| 82/2019 | PROMET Trans spol. s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO:31696651 | 12.02.2019 | 08.03.2019 | 504,00 € |
| Popis: Prepravné služby |
| Identifikácia zmluvy: Obj.7/2019 | Dátum úhrady: 15.02.2019 |
| 81/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 12.02.2019 | 08.03.2019 | 66,64 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 52/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 08.02.2019 |
| 80/2019 | UPJŠ Botanická záhrada | 11.02.2019 | 08.03.2019 | 7,00 € |
| Popis: Botanikiáda |
| Dátum úhrady: 11.02.2019 |
| 79/2019 | Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 | 11.02.2019 | 08.03.2019 | 683,51 € |
| Popis: Nákup potravín - zelenina |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 51/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 08.02.2019 |
| 78/2019 | VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO:44483767 | 08.02.2019 | 08.03.2019 | 1 760,68 € |
| Popis: Elektrina |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva o odbere elektrickej energie | Dátum úhrady: 15.02.2019 |
| 77/2019 | Bytový podnik mesta Košicš s.r.o.,Južné nábrežie 13,042 19 KE,IČO:44518684 | 08.02.2019 | 08.03.2019 | 80,00 € |
| Popis: Zazmluvnené BOZP |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 11.02.2019 |
| 76/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 08.02.2019 | 08.03.2019 | 212,52 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 50/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 08.02.2019 |
| 75/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 08.02.2019 | 08.03.2019 | 758,08 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 49/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 08.02.2019 |
| 74/2019 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Dialničná cesta 27,90301Senec, IČO:35840790 | 08.02.2019 | 08.03.2019 | 170,64 € |
| Popis: Toaletný papier |
| Identifikácia zmluvy: Obj.13/2019 | Dátum úhrady: 15.02.2019 |
| 73/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 07.02.2019 | 08.03.2019 | 47,88 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 48/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 08.02.2019 |
| 72/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 07.02.2019 | 08.03.2019 | 108,24 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 47/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 08.02.2019 |
| 71/2019 | Goron s.r.o., Krivá 4, 040 01 Košice, IČO:36172073 | 07.02.2019 | 08.03.2019 | |
| Popis: Pečivo |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 46/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 08.02.2019 |
| 70/2019 | Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO:35763469 | 06.02.2019 | 08.03.2019 | 91,90 € |
| Popis: Telefón |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva o poskytnutí služieb | Dátum úhrady: 15.02.2019 |
| 69/2019 | Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice,IČO:36191400 | 06.02.2019 | 08.03.2019 | 72,00 € |
| Popis: Telefón |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva o poskytnutí služieb | Dátum úhrady: 15.02.2019 |
| 68/2019 | SWAM servis s.r.o.,Vozárova 1, 040 17 Košice, IČO:36602833 | 05.02.2019 | 08.03.2019 | 8 700,00 € |
| Popis: Lyžiarsky zájazd pre žiakov základnej školy |
| Identifikácia zmluvy: Obj.12/2019 | Dátum úhrady: 15.02.2019 |
| 67/2019 | Bytový podnik mesta Košicš s.r.o.,Južné nábrežie 13,042 19 KE,IČO:44518684 | 05.02.2019 | 08.03.2019 | 18,00 € |
| Popis: Zazmluvnené BOZP |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 11.02.2019 |
| 66/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 05.02.2019 | 08.03.2019 | 37,73 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 45/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 08.02.2019 |
| 65/2019 | SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26, IČO:35815256 | 04.02.2019 | 08.03.2019 | 98,00 € |
| Popis: Plyn |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 15.02.2019 |
| 64/2019 | Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 | 04.02.2019 | 08.03.2019 | 418,16 € |
| Popis: Nákup potravín - zelenina |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 44/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 08.02.2019 |
| 63/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 04.02.2019 | 08.03.2019 | 108,53 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 43/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 08.02.2019 |
| 62/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 04.02.2019 | 08.03.2019 | 18,32 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 42/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 08.02.2019 |
| 61/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 01.02.2019 | 08.03.2019 | 309,65 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 41/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 08.02.2019 |
| 49/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 28.01.2019 | 08.02.2019 | 11,02 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 33/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 31.01.2019 |
| 48/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 28.01.2019 | 08.02.2019 | 99,85 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 32/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 31.01.2019 |
| 47/2019 | Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 | 28.01.2019 | 08.02.2019 | 212,71 € |
| Popis: Nákup potravín - zelenina |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 31/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 31.01.2019 |
| 46/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 25.01.2019 | 08.02.2019 | 345,96 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 30/2019 ŠJ | |
| 45/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 25.01.2019 | 08.02.2019 | 442,84 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 29/2019 ŠJ | |
| 44/2019 | Tuchyňa - výťahy,Letná 27, 040 01 Košice, IČO:45378398 | 24.01.2019 | 08.02.2019 | 27,01 € |
| Popis: oprava výťahu-šj |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 4/2019 | Dátum úhrady: 31.01.2019 |
| 43/2019 | Goron s.r.o., Krivá 4, 040 01 Košice, IČO:36172073 | 24.01.2019 | 08.02.2019 | |
| Popis: Pečivo |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 28/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 31.01.2019 |
| 42/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 24.01.2019 | 08.02.2019 | 114,24 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 27/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 31.01.2019 |
| 41/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 24.01.2019 | 08.02.2019 | 106,73 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 26/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 31.01.2019 |
| 40/2019 | Marián Medlen-JurisDat, Redakcia škola-Mei,Ondavská 8, 821 08 Bratislava,IČO:11821973 | 23.01.2019 | 08.02.2019 | 25,00 € |
| Popis: Predplatné časopisu Škola |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 9/2019 | Dátum úhrady: 24.01.2019 |
| 39/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 23.01.2019 | 08.02.2019 | 277,44 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 25/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 24.01.2019 |
| 38/2019 | JUREKONA s.r.o., Lemešany 57, 08203 Lemešany, IČO:46625119 | 22.01.2019 | 08.02.2019 | 192,00 € |
| Popis: Servisné práce - počítač |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 5/2019 | Dátum úhrady: 24.01.2019 |
| 37/2019 | Goron s.r.o., Krivá 4, 040 01 Košice, IČO:36172073 | 22.01.2019 | 08.02.2019 | |
| Popis: Pečivo |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 24/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 31.01.2019 |
| 36/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 21.01.2019 | 08.02.2019 | 136,73 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 23/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 24.01.2019 |
| 35/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 21.01.2019 | 08.02.2019 | 243,10 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 22/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 24.01.2019 |
| 34/2019 | Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 | 21.01.2019 | 08.02.2019 | 372,85 € |
| Popis: Nákup potravín - zelenina |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 21/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 24.01.2019 |
| 33/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 18.01.2019 | 08.02.2019 | 209,94 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 20/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 31.01.2019 |
| 32/2019 | Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO:35763469 | 18.01.2019 | 08.02.2019 | 38,08 € |
| Popis: Telefón |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva o poskytnutí služieb | Dátum úhrady: 18.01.2019 |
| 31/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 18.01.2019 | 08.02.2019 | 735,95 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 19/2019 ŠJ | |
| 30/2019 | SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26, IČO:35815256 | 17.01.2019 | 08.02.2019 | -144,10 € |
| Popis: Plyn |
| Identifikácia zmluvy: dobropis | Dátum úhrady: 29.01.2019 |
| 29/2019 | SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26, IČO:35815256 | 17.01.2019 | 08.02.2019 | 102,00 € |
| Popis: Plyn |
| Identifikácia zmluvy: zmluva | Dátum úhrady: 18.01.2019 |
| 28/2019 | Vema s.r.o., Plynárenska 7/ C, 821 09 Bratislava, IČO :31355374 | 17.01.2019 | 08.02.2019 | 451,44 € |
| Popis: Aktualizácia programu |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva o poskytnutí služieb | Dátum úhrady: 18.01.2019 |
| 27/2019 | TEHO spol. s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO:31679692 | 17.01.2019 | 08.02.2019 | 6 340,57 € |
| Popis: Teplo |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva na dodávku tepla | Dátum úhrady: 18.01.2019 |
| 26/2019 | region Press, s.r.o. Študentská 2, 91701 Trnava, IČO:36252417 | 17.01.2019 | 08.02.2019 | 85,97 € |
| Popis: prenájom-tlačiareň |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 18.01.2019 |
| 25/2019 | Alžbeta Gluchmanova- Betty, Trnkova 70, 04014 Košice - Košická nová Ves, IČO:35423323 | 17.01.2019 | 08.02.2019 | 290,30 € |
| Popis: Zasklievanie dverí |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 1/2019 | Dátum úhrady: 24.01.2019 |
| 24/2019 | Ematrade s.r.o., Krosnianska 79, 040 22 Košice, IČO:46954767 | 17.01.2019 | 08.02.2019 | |
| Popis: Školské ovocie |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 18/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 31.01.2019 |
| 23/2019 | Ematrade s.r.o., Krosnianska 79, 040 22 Košice, IČO:46954767 | 17.01.2019 | 08.02.2019 | |
| Popis: Školské ovocie |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 17/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 31.01.2019 |
| 22/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 15.01.2019 | 08.02.2019 | 444,41 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 16/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 31.01.2019 |
| 21/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 15.01.2019 | 08.02.2019 | 709,63 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 15/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 31.01.2019 |
| 20/2019 | Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO:35763469 | 15.01.2019 | 08.02.2019 | 36,67 € |
| Popis: Telefón |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva o poskytnutí služieb | Dátum úhrady: 15.01.2019 |
| 19/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 15.01.2019 | 08.02.2019 | 29,35 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 14/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 17.01.2019 |
| 18/2019 | Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice,IČO:36191400 | 14.01.2019 | 08.02.2019 | 72,00 € |
| Popis: Telefón |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva o poskytnutí služieb | Dátum úhrady: 15.01.2019 |
| 17/2019 | VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO:44483767 | 14.01.2019 | 08.02.2019 | 1 658,04 € |
| Popis: Elektrina |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva o odbere elektrickej energie | Dátum úhrady: 15.01.2019 |
| 16/2019 | Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO:35763469 | 14.01.2019 | 08.02.2019 | 91,99 € |
| Popis: Telefón |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva o poskytnutí služieb | Dátum úhrady: 15.01.2019 |
| 15/2019 | Soft-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice, IČO:36182214 | 14.01.2019 | 08.02.2019 | 31,92 € |
| Popis: www.eskoly.sk prihlasovanie |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 3/2019 | Dátum úhrady: 15.01.2019 |
| 14/2019 | JUDr. Vladimír Habiňák, Kuzmányho 57, 040 01 Košice, IČO:42239800 | 14.01.2019 | 08.02.2019 | 150,00 € |
| Popis: Právne služby |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 15.01.2019 |
| 13/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 14.01.2019 | 08.02.2019 | 132,84 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 13/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 17.01.2019 |
| 12/2019 | Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 | 14.01.2019 | 08.02.2019 | 623,17 € |
| Popis: Nákup potravín - zelenina |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 12/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 17.01.2019 |
| 11/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 11.01.2019 | 08.02.2019 | 537,80 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 11/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 24.01.2019 |
| 10/2019 | Goron s.r.o., Krivá 4, 040 01 Košice, IČO:36172073 | 11.01.2019 | 08.02.2019 | |
| Popis: Pečivo |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 10/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 24.01.2019 |
| 9/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 10.01.2019 | 08.02.2019 | 925,02 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 9/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 24.01.2019 |
| 8/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 09.01.2019 | 08.02.2019 | 64,10 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 8/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 17.01.2019 |
| 7/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 09.01.2019 | 08.02.2019 | 250,25 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 7/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 17.01.2019 |
| 6/2019 | BidfoodSlovakias.r.o.,Piešťanská2321/71,915 01Nové m/nad Váhom,IČO:34152199 | 09.01.2019 | 08.02.2019 | 28,80 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 6/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 17.01.2019 |
| 5/2019 | Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 | 08.01.2019 | 08.02.2019 | 29,35 € |
| Popis: Nákup potravín - mäso |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 5/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 17.01.2019 |
| 4/2019 | BidfoodSlovakias.r.o.,Piešťanská2321/71,915 01Nové m/nad Váhom,IČO:34152199 | 08.01.2019 | 08.02.2019 | 92,96 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 4/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 17.01.2019 |
| 3/2019 | Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 | 08.01.2019 | 08.02.2019 | 481,40 € |
| Popis: Nákup potravín - zelenina |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 3/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 17.01.2019 |
| 2/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 07.01.2019 | 08.02.2019 | 288,76 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 2/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 24.01.2019 |
| 1/2019 | Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 | 07.01.2019 | 08.02.2019 | 1 000,38 € |
| Popis: Nákup potravín |
| Identifikácia zmluvy: Obj. 1/2019 ŠJ | Dátum úhrady: 17.01.2019 |
| 425/2019 | VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO:44483767 | 12.08.2019 | 12.08.2019 | 567,07 € |
| Popis: Elektrina |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva o odbere elektrickej energie | Dátum úhrady: 12.08.2019 |
| 424/2019 | JUDr. Vladimír Habiňák, Kuzmányho 57, 040 01 Košice, IČO:42239800 | 08.08.2019 | 08.08.2019 | 150,00 € |
| Popis: Právne služby |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 08.08.2019 |
| 423/2019 | Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:35763469 | 08.08.2019 | 08.08.2019 | 83,60 € |
| Popis: Telefón |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 08.08.2019 |
| 422/2019 | SSŠ Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO:35540419 | 08.08.2019 | 08.08.2019 | 450,00 € |
| Popis: Finančné účtovníctvo a PaM |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 08.08.2019 |
| 421/2019 | SSŠ Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO:35540419 | 08.08.2019 | 08.08.2019 | 400,00 € |
| Popis: Finančné účtovníctvo a PaM |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 08.08.2019 |
| 420/2019 | Ing.Tomáš Hudák,Fatranská 1/A,040 11 Košice IČO:50443119 | 08.08.2019 | 08.08.2019 | 150,00 € |
| Identifikácia zmluvy: Obj.23/2019 | Dátum úhrady: 08.08.2019 |
| 419/2019 | SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26, IČO:35815256 | 08.08.2019 | 08.08.2019 | 8,00 € |
| Popis: Plyn |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 08.08.2019 |
| 418/2019 | KOMENSKY s.r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 | 08.08.2019 | 08.08.2019 | 18,00 € |
| Popis: Sprístupnenie balíčka |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | Dátum úhrady: 08.08.2019 |
| 417/2019 | AWV s.r.o., Kukučínová 1336, 024 01 Kysúcke Nové Mesto, IČO: 46423028 | 08.08.2019 | 08.08.2019 | 620,87 € |
| Popis: Fotometer |
| Identifikácia zmluvy: 82/2019 | Dátum úhrady: 08.08.2019 |
| 416/2019 | Apro s.r.o. Trebišov,M.R.Štefánika 68/11,07501 Trebišov, IČO: 31716270 | 25.07.2019 | 08.08.2019 | 7 200,00 € |
| Popis: vypracovanie projektovej dokumentácie |
| Identifikácia zmluvy: Zmluva | |
| 415/2019 | Ing. Tomáš Hudák, Fatranská 1/A, 04011, Košice IČO:50443119 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | 150,00 € |
| Popis: Spravovanie web stránky |
| Identifikácia zmluvy: Obj.23/2019 | Dátum úhrady: 26.07.2019 |
