|
|
Faktúra |
7112525509
|
mobil
|
64,86 |
s DPH |
|
|
28.12.2011 |
T-mobil |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
396/2019
|
Školské ovocie
|
58,68 |
s DPH |
Obj. 228/2019 ŠJ
|
|
27.06.2019 |
Ematrade s.r.o., Krosnianska 79, 040 22 Košice, IČO:46954768 |
|
|
|
28.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
407/2019
|
Telekomunikačné služby
|
72,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
15.07.2019 |
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava, IČO:35763469 |
|
|
|
16.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
406/2019
|
Elektrina
|
1 514,80 |
s DPH |
Zmluva
|
|
15.07.2019 |
VSE,Mlynská 31,Košice, IČO:44483767 |
|
|
|
16.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
405/2019
|
Telekomunikačné služby
|
52,20 |
s DPH |
Zmluva
|
|
15.07.2019 |
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava, IČO:35763469 |
|
|
|
16.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
404/2019
|
internet
|
72,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
15.07.2019 |
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400 |
|
|
|
16.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
403/2019
|
Odvoz odpadu
|
18,96 |
s DPH |
Zmluva
|
|
15.07.2019 |
Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214 |
|
|
|
16.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
402/2019
|
Právne služby
|
150,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.07.2019 |
JUDr.Vladimír Habiňák,Kuzmányho 57,KošiceIČO:42239800 |
|
|
|
16.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
401/2019
|
Kancelárske potreby
|
35,88 |
s DPH |
Obj. 80/2019
|
|
04.07.2019 |
Dumar - Sk s.r.o, Južná trieda 48, 04011 Košice, IČO : 47468874 |
|
|
|
16.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
400/2019
|
Služby verejného obstarávania
|
200,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
03.07.2019 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO:35540419 |
|
|
|
08.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
399/2019
|
Finančné účtovníctvo a PaM
|
400,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
03.07.2019 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO:35540419 |
|
|
|
08.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
398/2019
|
Plyn
|
8,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
03.07.2019 |
SPP, Mlynské nivy44/a, Bratislava,IČO:35815256 |
|
|
|
08.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
397/2019
|
Rozbory bayénovej vody
|
65,80 |
s DPH |
Zmluva
|
|
01.07.2019 |
RUVZ,Ipeľská 1,Košice IČO:00606723 |
|
|
|
08.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
395/2019
|
Školské ovocie
|
24,71 |
s DPH |
Obj. 227/2019 ŠJ
|
|
27.06.2019 |
Ematrade s.r.o., Krosnianska 79, 040 22 Košice, IČO:46954767 |
|
|
|
27.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
409/2019
|
Poistenie
|
368,55 |
s DPH |
Zmluva
|
|
15.07.2019 |
UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15,Bratislava, IČO: 00653501, |
|
|
|
16.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
394/2019
|
Kancelárske potreby
|
162,49 |
s DPH |
Obj.50/2019
|
|
27.06.2019 |
Ševt a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO:31331131 |
|
|
|
28.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
393/2019
|
Prepravné služby
|
258,00 |
s DPH |
Obj.65/2019
|
|
27.06.2019 |
PROMET Trans spol. s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO:31696651 |
|
|
|
28.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
392/2019
|
Toaletný papier
|
329,83 |
s DPH |
Obj.78/2019
|
|
27.06.2019 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Dialničná cesta 27,90301Senec, IČO:35840790 |
|
|
|
28.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
391/2019
|
Nákup potravín - mäso
|
101,93 |
s DPH |
Obj. 226/2019 ŠJ
|
|
27.06.2019 |
Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 |
|
|
|
27.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
390/2019
|
Nákup potravín
|
456,40 |
s DPH |
Obj. 225/2019 ŠJ
|
|
27.06.2019 |
Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 |
|
|
|
27.06.2019 |
03.07.2019 |
