|
|
Faktúra |
7112525509
|
mobil
|
64,86 |
s DPH |
|
|
28.12.2011 |
T-mobil |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
483/2020
|
Stravné lístky
|
990,00 |
s DPH |
Obj. 116/2020
|
|
19.10.2020 |
ECOHolding s.r.o., Tolstého 2, 040 01 Košice, IČO: 45344710 |
|
|
|
19.10.2020 |
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
492/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
491/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
490/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
489/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
488/2020
|
Drvič odpadu
|
912,00 |
s DPH |
Obj. 122/2020
|
|
20.10.2020 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 44602731 |
|
|
|
23.10.2020 |
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
487/2020
|
Publikácie
|
46,05 |
s DPH |
Obj. 68/2020
|
|
20.10.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 35908718 |
|
|
|
22.10.2020 |
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
486/2020
|
Finančné účtovníctvo a PaM
|
400,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
19.10.2020 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice-Západ, IČO: 35540419 |
|
|
|
19.10.2020 |
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
485/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
484/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
482/2020
|
Teplo
|
2 762,40 |
s DPH |
Zmluva
|
|
19.10.2020 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice-Staré Mesto, IČO: 31679692 |
|
|
|
21.10.2020 |
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
494/2020
|
Pomôcky pre ŠKD
|
587,87 |
s DPH |
Obj. 129/2020
|
|
22.10.2020 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice, IČO: 36577308 |
|
|
|
23.10.2020 |
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
481/2020
|
Učebné pomôcky - hmotná núdza
|
16,60 |
s DPH |
Obj. 113/2020
|
|
16.10.2020 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice-Juh, IČO: 47468874 |
|
|
|
16.10.2020 |
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
480/2020
|
Telekomunikačné služby
|
44,72 |
s DPH |
Zmluva
|
|
16.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava-Ružinov, IČO: 35763469 |
|
|
|
16.10.2020 |
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
479/2020
|
Registratúra 2021
|
600,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
16.10.2020 |
Lomtec.com a.s.m Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava, IČO: 35795174 |
|
|
|
29.10.2020 |
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
478/2020
|
Prepravné služby
|
90,00 |
s DPH |
Obj. 117/2020
|
|
16.10.2020 |
Erik Hradil - EH Trans, Huncovská 14A, 040 01 Košice, IČO: 44452969 |
|
|
|
16.10.2020 |
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
477/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
476/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
475/2020
|
Telekomunikačné služby
|
91,99 |
s DPH |
Zmluva
|
|
15.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava-Ružinov, IČO: 35763469 |
|
|
|
15.10.2020 |
31.10.2020 |