Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7112525509 mobil 64,86 s DPH 28.12.2011 T-mobil 02.02.2012
Faktúra 71/2019 Pečivo DL-10.56 s DPH Obj. 46/2019 ŠJ 07.02.2019 Goron s.r.o., Krivá 4, 040 01 Košice, IČO:36172073 08.02.2019 08.03.2019
Faktúra 81/2019 Nákup potravín - mäso 66,64 s DPH Obj. 52/2019 ŠJ 12.02.2019 Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 08.02.2019 08.03.2019
Faktúra 80/2019 Botanikiáda 7,00 s DPH 11.02.2019 UPJŠ Botanická záhrada 11.02.2019 08.03.2019
Faktúra 79/2019 Nákup potravín - zelenina 683,51 s DPH Obj. 51/2019 ŠJ 11.02.2019 Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 08.02.2019 08.03.2019
Faktúra 78/2019 Elektrina 1 760,68 s DPH Zmluva o odbere elektrickej energie 08.02.2019 VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO:44483767 15.02.2019 08.03.2019
Faktúra 77/2019 Zazmluvnené BOZP 80,00 s DPH Zmluva 08.02.2019 Bytový podnik mesta Košicš s.r.o.,Južné nábrežie 13,042 19 KE,IČO:44518684 11.02.2019 08.03.2019
Faktúra 76/2019 Nákup potravín 212,52 s DPH Obj. 50/2019 ŠJ 08.02.2019 Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 08.02.2019 08.03.2019
Faktúra 75/2019 Nákup potravín 758,08 s DPH Obj. 49/2019 ŠJ 08.02.2019 Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 08.02.2019 08.03.2019
Faktúra 74/2019 Toaletný papier 170,64 s DPH Obj.13/2019 08.02.2019 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Dialničná cesta 27,90301Senec, IČO:35840790 15.02.2019 08.03.2019
Faktúra 73/2019 Nákup potravín - mäso 47,88 s DPH Obj. 48/2019 ŠJ 07.02.2019 Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 08.02.2019 08.03.2019
Faktúra 72/2019 Nákup potravín - mäso 108,24 s DPH Obj. 47/2019 ŠJ 07.02.2019 Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 08.02.2019 08.03.2019
Faktúra 70/2019 Telefón 91,90 s DPH Zmluva o poskytnutí služieb 06.02.2019 Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO:35763469 15.02.2019 08.03.2019
Faktúra 83/2018 Školské ovocie 14,30 s DPH Obj. 53/2019 ŠJ 12.02.2019 Ematrade s.r.o., Krosnianska 79, 040 22 Košice, IČO:46954767 08.02.2019 08.03.2019
Faktúra 69/2019 Telefón 72,00 s DPH Zmluva o poskytnutí služieb 06.02.2019 Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice,IČO:36191400 15.02.2019 08.03.2019
Faktúra 68/2019 Lyžiarsky zájazd pre žiakov základnej školy 8 700,00 s DPH Obj.12/2019 05.02.2019 SWAM servis s.r.o.,Vozárova 1, 040 17 Košice, IČO:36602833 15.02.2019 08.03.2019
Faktúra 67/2019 Zazmluvnené BOZP 18,00 s DPH Zmluva 05.02.2019 Bytový podnik mesta Košicš s.r.o.,Južné nábrežie 13,042 19 KE,IČO:44518684 11.02.2019 08.03.2019
Faktúra 66/2019 Nákup potravín - mäso 37,73 s DPH Obj. 45/2019 ŠJ 05.02.2019 Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 08.02.2019 08.03.2019
Faktúra 65/2019 Plyn 98,00 s DPH Zmluva 04.02.2019 SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26, IČO:35815256 15.02.2019 08.03.2019
Faktúra 64/2019 Nákup potravín - zelenina 418,16 s DPH Obj. 44/2019 ŠJ 04.02.2019 Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 08.02.2019 08.03.2019
zobrazené záznamy: 1-20/7477