|
|
|
223222022
|
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7112525509
|
mobil
|
64,86 |
s DPH |
|
|
28.12.2011 |
T-mobil |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
369/2020
|
Kancelárske potreby
|
504,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
04.09.2020 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice-Juh, IČO: 47468874 |
|
|
|
07.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
378/2020
|
Spravovanie web stránky
|
150,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.09.2020 |
Ing. Tomáš Hudák, PhD., Žižkova 3791/41, 040 01 Košice-Juh, IČO: 50443119 |
|
|
|
08.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
377/2020
|
Bazénová chémia
|
114,30 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.09.2020 |
CM-BAZÉNY s.r.o., Drieňová 1, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 31650007 |
|
|
|
08.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
376/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
375/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
374/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
373/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
372/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
371/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
370/2020
|
Internet
|
72,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
07.09.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho ulica 10, 040 01 Košice-Sever, IČO: 36191400 |
|
|
|
07.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
368/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
380/2020
|
Učebnice
|
4 500,10 |
s DPH |
Obj. 76/2020
|
|
08.09.2020 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 3414/12,821 04 Bratislava, IČO:43829171 |
|
|
|
29.07.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
367/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
366/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
365/2020
|
Modernizácia školského ihriska ZŠ Družicová 4, Košice
|
37 741,15 |
s DPH |
Zmluva
|
|
04.09.2020 |
VAAT, spol. s r.o., Žilinská Lehota 110, 010 01 Žilina, IČO: 45585954 |
|
|
|
29.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
364/2020
|
Plyn
|
8,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
04.09.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava-Ružinov, IČO: 35815256 |
|
|
|
07.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
363/2020
|
Výpočtová technika
|
1 038,00 |
s DPH |
Obj. 95/2020
|
|
03.09.2020 |
furbify s.r.o., Osada Reviczkého 3869/38, 946 03 Kolárovo, IČO: 44827385 |
|
|
|
04.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
362/2020
|
Spravovanie web stránky
|
150,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
02.09.2020 |
Ing. Tomáš Hudák, PhD., Žižkova 3791/41, 040 01 Košice-Juh, IČO: 50443119 |
|
|
|
07.09.2020 |
30.09.2020 |