Objednávky ŠJ a zmluvy

Objednávky ŠJ sa zverejňujú na stránke : https://eskoly.sk/druzicova4/efaktury?id=1

Zmluvy sa zverejňujú v centrálnom registri zmlúv: https://www.crz.gov.sk/

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2120130	rozbor vody bazen	72,00	s DPH	zmluva		16.04.2012	Reg.urad verej.zdravotnictva					19.04.2012
	Faktúra	20120331	výrub stromov	1 344,42	s DPH	19		16.04.2012	správa mestskej zelene					19.04.2012
	Faktúra	2057400103	teplo	5 507,75	s DPH	zmluva		17.04.2012	TEHO					19.04.2012
	Faktúra	120011	antuka	440,00	s DPH	22		18.04.2012	JASIM					19.04.2012
	Faktúra	1206	odvoz odpadu	329,46	s DPH	21		19.04.2012	Jakim Michal - KIMO					24.04.2012
	Faktúra	1200168	sučiastka do panvice ŠJ	298,32	s DPH	17		19.04.2012	Elektroservis VV					24.04.2012
	Faktúra	1200169	montaž sučiastky do panvice v ŠJ	149,52	s DPH	17/1		20.04.2012	Elektroservis VV					24.04.2012
	Faktúra	7203608376	mobil ZRS	10,60	s DPH			23.04.2012	Telecom					24.04.2012
	Faktúra	20120422	deratizacia	24,00	s DPH	24		24.04.2012	ASANARATES					24.04.2012
	Faktúra	7204167255	mobil RŠ	35,12	s DPH			24.04.2012	Telecom					24.04.2012
	Faktúra	21120441	Štátne vlajky	106,20	s DPH	27		25.04.2012	2U					03.05.2012
	Faktúra	24120927	oprava výtahu SJ	24,66	s DPH	20		25.04.2012	Tuchyna					03.05.2012
	Faktúra	20120134	tonery	272,40	s DPH	29		25.04.2012	Doman Servis					03.05.2012
	Faktúra	2012042601	Biochemicky postrek ihrisko	210,41	s DPH	30		26.04.2012	ABC Záhradkar					03.05.2012
	Faktúra	1482012	knižky SJ	150,00	s DPH	28		27.04.2012	Turziková Helena					03.05.2012
	Faktúra	12130	Ekonomické služby	400,00	s DPH	zmluva		30.04.2012	SSS					03.05.2012
	Faktúra	7247487360	Plyn	54,00	s DPH	zmluva		03.05.2012	SPP					03.05.2012
	Faktúra		Právne služby	150,00	s DPH	zmluva		03.05.2012	Právnik					03.05.2012
	Faktúra	283105518	Chemikalie bazen	118,55	s DPH	31		07.05.2012	BRENNTAG					17.05.2012
	Faktúra	042012	Obedy SF	53,00	s DPH			09.05.2012	SJ Družicová					17.05.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7624