|
|
Faktúra |
173/2024
|
mäso
|
75.94sDPH |
s DPH |
obj. 113/2024-šj
|
|
27.03.2023 |
Inmedia, spol, s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen IČO: 3601929 |
2024-03-31 |
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
zdroj do PC
|
62.00sDPH |
s DPH |
obj. 26/2024
|
|
27.03.2023 |
Datacomp s.r.o,Moldavksá cesta II. 49/2413,IČO:36212466 |
2024-03-31 |
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
rohožky PVC
|
101.43sDPH |
s DPH |
obj. 20/2024
|
|
27.03.2023 |
Alza.sk, s.r.o., Sliačska 1/D, 83102, Bratislava IČO:36562939 |
2024-03-31 |
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7112525509
|
mobil
|
64,86 |
s DPH |
|
|
28.12.2011 |
T-mobil |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2111063
|
rozbor vody
|
66,86 |
s DPH |
|
|
28.12.2011 |
Reg.urad ver.zdrav |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4734058829
|
pevna linka
|
80,99 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
Telekom |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2290016110
|
elektro
|
1 945,42 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
VSE |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
zmluva
|
pravnik
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2012 |
Pravne služby |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2011125265
|
virtual kniznica
|
16,60 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
Komensky |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7200340279
|
mobil
|
37,66 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
T-mobil |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
241113222
|
ŠJ revizia
|
33,49 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
Tuchyna |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
720120234
|
SW program
|
298,80 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
VEMA |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7447089517
|
plyn
|
133,49 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
SPP |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120085
|
kriedy
|
81,48 |
s DPH |
3/2012
|
|
01.02.2012 |
PrestoCo.s.r.o |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1299510
|
časopis ŠKOLA
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
JurisDat |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7272379852
|
plyn
|
270,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
SPP |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
prispevok SF obedy
|
62,50 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
SJ Družicova |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
stravne
|
156,25 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
SJ družicova |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
283105360
|
Chemikalie Bazen
|
94,98 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
BRENNTAG |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120112
|
technika IKT
|
117,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
PPC Systems |
|
|
|
|
09.02.2012 |