|
|
Faktúra |
176/2024
|
rohožky PVC
|
101.43sDPH |
s DPH |
obj. 20/2024
|
|
27.03.2023 |
Alza.sk, s.r.o., Sliačska 1/D, 83102, Bratislava IČO:36562939 |
2024-03-31 |
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
mäso
|
75.94sDPH |
s DPH |
obj. 113/2024-šj
|
|
27.03.2023 |
Inmedia, spol, s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen IČO: 3601929 |
2024-03-31 |
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
zdroj do PC
|
62.00sDPH |
s DPH |
obj. 26/2024
|
|
27.03.2023 |
Datacomp s.r.o,Moldavksá cesta II. 49/2413,IČO:36212466 |
2024-03-31 |
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
348/2019
|
Vývoz biologického odpadu
|
9,48 |
s DPH |
Zmluva
|
|
11.06.2019 |
Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice, IČO:36205214 |
|
|
|
14.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
359/2019
|
Nákup potravín
|
210,89 |
s DPH |
Obj. 210/2019 ŠJ
|
|
14.06.2019 |
Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 |
|
|
|
14.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
358/2019
|
Nákup potravín
|
509,48 |
s DPH |
Obj. 209/2019 ŠJ
|
|
14.06.2019 |
Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 |
|
|
|
14.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
357/2019
|
Elektrina
|
2 020,54 |
s DPH |
Zmluva o odbere elektrickej energie
|
|
13.06.2019 |
VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO:44483767 |
|
|
|
14.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
356/2019
|
Nákup potravín - zelenina
|
167,40 |
s DPH |
Obj. 208/2019 ŠJ
|
|
13.06.2019 |
Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 |
|
|
|
14.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
355/2019
|
Školské ovocie
|
22,80 |
s DPH |
Obj. 207/2019 ŠJ
|
|
12.06.2019 |
Ematrade s.r.o., Krosnianska 79, 040 22 Košice, IČO:46954768 |
|
|
|
14.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
354/2019
|
Školské ovocie
|
52,61 |
s DPH |
Obj. 206/2019 ŠJ
|
|
12.06.2019 |
Ematrade s.r.o., Krosnianska 79, 040 22 Košice, IČO:46954767 |
|
|
|
14.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
353/2019
|
Nákup potravín
|
171,90 |
s DPH |
Obj. 205/2019 ŠJ
|
|
12.06.2019 |
Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 |
|
|
|
14.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
352/2019
|
Nákup potravín - mäso
|
215,22 |
s DPH |
Obj. 204/2019 ŠJ
|
|
12.06.2019 |
Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 |
|
|
|
14.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
351/2019
|
Servisné práce
|
98,40 |
s DPH |
Obj.69/2019
|
|
12.06.2019 |
JUREKONA s.r.o., Lemešany 57, 08203 Lemešany, IČO:46625119 |
|
|
|
14.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
350/2019
|
Telefón
|
42,34 |
s DPH |
Zmluva
|
|
12.06.2019 |
Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO:35763469 |
|
|
|
14.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
349/2019
|
Nákup potravín - mäso
|
163,49 |
s DPH |
Obj. 203/2019 ŠJ
|
|
11.06.2019 |
Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 |
|
|
|
14.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7112525509
|
mobil
|
64,86 |
s DPH |
|
|
28.12.2011 |
T-mobil |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
347/2019
|
Nákup potravín - mäso
|
93,76 |
s DPH |
Obj. 202/2019 ŠJ
|
|
10.06.2019 |
Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 |
|
|
|
14.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
361/2019
|
Nákup potravín - zelenina
|
391,37 |
s DPH |
Obj. 212/2019 ŠJ
|
|
17.06.2019 |
Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 |
|
|
|
21.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
346/2019
|
Nákup potravín - zelenina
|
162,29 |
s DPH |
Obj. 201/2019 ŠJ
|
|
10.06.2019 |
Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 |
|
|
|
14.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
345/2019
|
Bazénová chémia
|
43,20 |
s DPH |
Obj.66/2019
|
|
10.06.2019 |
AWV s.r.o., Kukučinová 1336, 024 01 Kysucké Nové mesto, IČO:46423028 |
|
|
|
14.06.2019 |
03.07.2019 |